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2023年邵阳市工业和信息化局部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市工业和信息化局是全额拨款的正处级行政机关单位。主要职能职责是：

1、贯彻落实国家、省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；起草工业、信息化领域的规范性文件并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。

2、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。

3、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

4、拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。

5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；协调解决有关重大问题。

7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；研究拟定全市电力工业的行业发展规划、规范性文件和经济技术政策，实施电力行业管理和监督，依法依规负责全市电力工业的行政管理；负责指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化。

9、统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

10、拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、负责电子信息通信产业的行业管理工作，拟订相关行业规划、重点专项规划、产业政策，推动产业发展、协调解决重大问题，指导电子信息技术的推广应用。

12、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

13、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。

14、承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作，负责国家在邵军工固定资产投资项目和其他专项的管理和审计工作，落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策，承担全市军工关键设备设施的监督管理。

15、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作；承担国家国防科技工业局和军队装备管理部门交办的任务。

16、指导、协调全市工业、信息化领域对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发与培训工作。

17、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

邵阳市工业和信息化局内设机构包括：办公室、政工科、产业政策与法规科、原材料工业科、运行监测协调科、投资规划科、装备工业科、科技科、节能与综合利用科、消费品工业科、军民融合发展科、安全生产与民爆物品管理科、电子通信及软件服务业科、人工智能与数字产业科、中小企业发展服务科、行业事务管理科、机关党委、无线电管理科共18个科室，全部纳入2023年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

邵阳市工业和信息化局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵阳市工业和信息化局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算  1481.60 万元，其中，一般公共预算拨款  1481.60 万元，政府性基金预算拨款0   万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加  291.21 万元，主要是人员增加造成基本福利经费增加以及专精特新“小巨人”企业培育经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算  1481.60 万元，支出较去年增加291.21万元，主要是主要是人员增加造成基本福利经费增加以及专精特新“小巨人”企业培育经费增加。其中：　

1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为  51.20 万元，2022年预算为 26.47 万元，比上年增加 24.73 万元，增长 93.43 %，主要原因是：离退休人员一次性生活补贴标准变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为  79.59 万元，2022年预算为  54.20 万元，比上年增加  25.39 万元，增长  46.85 %，主要原因是：基本养老保险缴纳标准有变动。

3、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为  3.77 万元，2022年预算为  3.98 万元，比上年减少 0.21  万元，下降  5.28 %，主要原因是：工伤保险缴纳标准有变动。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为  1225.42 万元，2022年预算为  986.38 万元，比上年增加  239.04 万元，增长 24.23 %，主要原因是：专精特新“小巨人”企业培育经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为  35.39 万元，2022年预算为  36.86 万元，比上年减少  1.47 万元，下降  3.99 %，主要原因是：基本医疗保险缴纳标准有变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为  26.53 万元，2022年预算为 31.24  万元，比上年减少  4.71 万元，下降 15.08  %，主要原因是：公务员医疗补助缴纳标准有变动。

7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为  59.69 万元，2022年预算为 49.83  万元，比上年增加 9.86 万元，增长19.78 %，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1481.60 万元，其中：社会保障和就业支出134.56万元，占9.08%;卫生健康支出61.92万元，占4.2%；资源勘探工业信息等支出1225.42万元，占82.7%；住房保障支出59.69万元，占4.02%。其中：

1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为  51.20 万元，2022年预算为 26.47 万元，比上年增加 24.73  万元，增长 93.43   %，主要原因是：离退休人员一次性生活补贴标准变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为  79.59 万元，2022年预算为  54.20 万元，比上年增加  25.39 万元，增长  46.85 %，主要原因是：基本养老保险缴纳标准有变动。

3、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为  3.77 万元，2022年预算为  3.98 万元，比上年减少 0.21  万元，下降  5.28 %，主要原因是：工伤保险缴纳标准有变动。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为  1225.42 万元，2022年预算为  986.38 万元，比上年增加  239.04 万元，增长 24.23 %，主要原因是：专精特新“小巨人”企业培育经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为  35.39 万元，2022年预算为  36.86 万元，比上年减少  1.47 万元，下降  3.99 %，主要原因是：基本医疗保险缴纳标准有变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为  26.53 万元，2022年预算为 31.24  万元，比上年减少  4.71 万元，下降 15.08  %，主要原因是：公务员医疗补助缴纳标准有变动。

7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为  59.69 万元，2022年预算为 49.83  万元，比上年增加 9.86 万元，增长19.78 %，主要原因是：人员增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 941.20  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 540.4  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工业和信息化专项支出  184 万元，主要用于项目评审，工业和信息化发展等方面；专精特新“小巨人”企业培育专项经费支出 350  万元，主要用于企业培育及奖励等方面；职称评审项目经费支出 6.4  万元，主要用于初中级职称评审等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费 183.64 万元，比上年预算增加 15.85 万元，上升  9.45 %，主要是人员增加，造成机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为 10.5  万元，其中，公务接待费2.5 万元，公务用车购置及运行费  8 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8 万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较上年减少  13  万元，主要是本单位严格按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 3  万元，拟召开  6 次会议，人数 390  人，内容为制造强市建设和经济运行工作调度会议；培训费预算  0 万元，拟开展  0次培训，人数  0 人；拟举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额102.4万元，其中，货物类采购预算 57.4  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 45  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3 辆，其中，机要通信用车 1  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 1481.60  万元，其中，基本支出 941.20  万元，项目支出540.4   万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市工业和信息化局2023年预算公开表