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目   录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分  

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

(1)贯彻落实国家、省、市有关工业和信息化的方针政策和法律法规；起草工业、信息化领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。

(2)拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。

(3)负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

(4)拟订全市制造强市发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。

(5)负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。

(6)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；协调解决有关重大问题。

(7)参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(8)负责工业经济运行保障要素的电力运行；研究拟定全市电力工业的规范性文件和经济技术政策，实施电力行业管理和监督。

(9)统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

(10)拟订全市工业领域信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督工业领域重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

(11)负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。负责电子信息通信产业的行业管理工作，拟订相关行业规划、重点专项规划、产业政策，推动产业发展、协调解决重大问题，指导电子信息技术的推广应用。

(12)负责处理市委军民融合发展委员会办公室日常事务工作，汇总全市军民融合发展总体需求，组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政策，协调落实军民融合发展相关改革工作。

(13)负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作，负责国家在邵军工固定资产投资项目和其他专项的管理和审计工作，落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策，承担全市军工关键设备设施的监督管理。

(14)承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责;指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作；承担国家国防科技工业局和军队装备管理部门交办的任务。

(15)承担冶金、有色、黄金、稀土、石化（不含炼油）、化工（不含煤制燃料和燃料乙醇）、建材行业的管理工作；负责散装水泥、预拌混泥土、干粉砂、新型墙体材料管理工作。

(16)指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

(17)完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

邵阳市工业和信息化局机关内设科室17个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、政工科、产业政策与法规科、原材料工业科、运行监测协调科、投资规划科、装备工业科、科技科、节能与综合利用科、消费品工业科、军民融合发展科、安全生产与民爆物品管理科、电子通信产业及软件服务业科、人工智能与数字产业科、中小企业发展服务科、行业事务管理科、机关党委。

二、部门预算单位构成

邵阳市工业和信息化局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市工业和信息化局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算970.5万元，其中，一般公共预算拨款970.5万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加233.51万元，增长31.68%，原因是：单位项目开支增加，人员经费和公用经费支出减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数970.5万元，其中，一般公共服务支出772.79万元，社会保障和就业支出90.06万元，卫生健康支出59.3万元，住房保障支出48.35万元。支出较去年增加233.51万元，增长31.68%，原因是：单位项目开支增加，人员经费和公用经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算970.5万元。其中，一般公共服务772.79万元，占79.63%；社会保障和就业支出90.06万元，占9.28%；卫生健康支出59.30万元，占6.11%；住房保障支出48.35万元，占4.98%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数755.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数215万元，其中：按项目管理的商品和服务支出215万元，主要用于真情服务、产业兴邵、绩效评价、解困等方面。

五、政府性基金预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关本级一家行政单位的机关运行经费125.98万元，比上年预算减少16.32万元，下降11.47%,主要是公用经费的压缩。

（二）“三公”经费预算

2021年本部门机关本级一家行政单位的“三公”经费预算数为25万元，其中：因公出国（境）费4万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），公务接待费5万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4万元，主要是本单位严格按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算6.5万元，拟召开8次会议，人数960人，内容为制造强市和经济运行等相关工作会议；培训费预算5万元，拟开展1次培训，人数160人，内容为安全办公等相关业务工作培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物类预算11万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。其中200万以上的大型设备0台。2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》

（六）预算绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为970.50万元，其中，基本支出755.50万元，项目支出215.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 2021年预算公开表市工信局(1)